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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1769 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: Fundo Municipal da Cultura
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA - COMPACTOR TECIDO 11,90 11,90
4.00 TNT - ESTAMPADO 1,40 M 40G AMADEIRADO RL 25 M 8,50 34,00
1.00 TINTA SPRAY - BRANCO BRILHANTE TEKBOND 26,00 26,00
1.00 FITA PARA PRESENTE LARGA - 3M CORTA FACIL 45MMX40M 120 11,00 11,00
18.50 FITA - ARAMADA 6,3 CMX 9M 3,50 64,75
1.00 LACRE - ABRAÇADEIRA 15 CM 80 PEÇAS TRANSPARENTE 11,00 11,00
6.00 FLOR - ROSA X5 10 FLORES 32 CM 44,50 267,00
3.50 FITA - ARAMADA 12CM 9 M 2,90 10,15
7.00 FITA - ARAMADA 10CMX9M 5,70 39,90
5.00 FOLHA - /RAMO 300 8,90 44,50
1.00 TNT - 1,4 M 40 G MARRON ROLO 50M 192,50 192,50
4.00 BONECO - COELHO FAMILIA 129,78 519,12
1.00 TNT - 1,40M 40G LARANJA RL 50M DUPLEX 192,48 192,48
1.00 TNT - 1,40 M 40G VERDE BANDEIRA RL 50M DUBFLEX 192,50 192,50
3.00 FLOR - 1590 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA NA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL . 15,30 45,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 COLA - COMPACTOR TECIDO TNT - ESTAMPADO 1,40 M 40G AMADEIRADO RL 25 M TINTA SPRAY - BRANCO BRILHANTE TEKBOND FITA PARA PRESENTE LARGA - 3M CORTA FACIL 45MMX40M 120 FITA - ARAMADA 6,3 CMX 9M LACRE - ABRAÇADEIRA 15 CM 80 PEÇAS TRANSPARENTE FLOR - ROSA X5 10 FLORES 32 CM FITA - ARAMADA 12CM 9 M FITA - ARAMADA 10CMX9M FOLHA - /RAMO 300 TNT - 1,4 M 40 G MARRON ROLO 50M BONECO - COELHO FAMILIA TNT - 1,40M 40G LARANJA RL 50M DUPLEX TNT - 1,40 M 40G VERDE BANDEIRA RL 50M DUBFLEX FLOR - 1590 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA NA PRAÇA MUNICIPAL 13 DE ABRIL . 1.662,70
22/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 284. 1.662,70
12/04/2024 Pagamento de Empenho 1769/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.662,70
TOTAL 1.662,70 1.662,70 1.662,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.