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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NEI ANTONIO P. CHEQUELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1773 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.36 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULRA PORTO ALEGRE/RS. 5,95 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULRA PORTO ALEGRE/RS. 20,00
20/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 213891. 20,00
11/04/2024 Pagamento de Empenho 1773/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.