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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEI ANTONIO P. CHEQUELLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	1773	Data de lançamento:	20/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.36	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULRA PORTO ALEGRE/RS.	5,95	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2024	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEICULO ARGO PLACAS JCI2F99 DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULRA PORTO ALEGRE/RS.	20,00
20/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 213891.		20,00
11/04/2024	Pagamento de Empenho 1773/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20,00
TOTAL		20,00	20,00	20,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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