Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TEIXEIRA E PEDRO SERVICOS MEDICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1780 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.680,00 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.680,00 |
|
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 202411. |
|
1.680,00 |
|
| 11/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1780/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.680,00 |
| TOTAL |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
