| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 1796 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ALGINATO | 54,90 | 1.647,00 |
| 5.00 | ALGINATO | 62,50 | 312,50 |
| 30.00 | GESSO | 30,00 | 900,00 |
| 30.00 | GESSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DA DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 31,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | ALGINATO ALGINATO GESSO GESSO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DA DENTISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3.789,50 | ||
| 27/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/40174. | 3.789,50 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 1796/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.789,50 | ||
| TOTAL | 3.789,50 | 3.789,50 | 3.789,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
