| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 1797 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 212,00 | 848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | CONSULTAS ESPECIALIZADAS Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 848,00 | ||
| 28/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202413526. | 848,00 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 1797/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 848,00 | ||
| TOTAL | 848,00 | 848,00 | 848,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
