| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | MIOLO - FECHADURA | 25,00 | 25,00 |
| 8.00 | REBITES | 0,25 | 2,00 |
| 1.00 | LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | FECHADURA EXTERNA MIOLO - FECHADURA REBITES LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. | 155,00 | ||
| 21/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/052203612. | 155,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 1802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
