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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FECHADURA EXTERNA 78,00 78,00
1.00 MIOLO - FECHADURA 25,00 25,00
8.00 REBITES 0,25 2,00
1.00 LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 FECHADURA EXTERNA MIOLO - FECHADURA REBITES LAMPADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO. 155,00
21/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/052203612. 155,00
11/04/2024 Pagamento de Empenho 1802/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.