3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
COLA PVC
15,00
75,00
4.00
CANO PVC 32 MM
55,00
220,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
36,00
1.00
JOELHO 40 mm
5,00
5,00
3.00
TEE - 32X25MM
10,00
30,00
1.00
ADAPTADOR 40 MM
5,00
5,00
5.00
TEE 25 MM
2,00
10,00
6.00
COLA PVC
15,00
90,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
1.00
HIDROMETRO
145,00
145,00
10.00
LUVA 20
1,50
15,00
1.00
PONTEIRA DE RELÓGIO
22,00
22,00
11.00
CANO PVC 25 MM
43,00
473,00
2.00
JOELHO 25 X 3/4
4,00
8,00
6.00
JOELHO - 25MM
2,00
12,00
10.00
JOELHO - 25MM
2,00
20,00
3.00
EMENDA - 25X20MM
3,00
9,00
1.00
SERRA FERRO
8,00
8,00
2.00
FLANGE - 25MM
12,00
24,00
5.00
CANO PVC 25 MM
43,00
215,00
4.00
REGISTRO 25 MM
12,00
48,00
1.00
COLA PVC
3,00
3,00
5.00
CANO PVC 32 MM
55,00
275,00
1.00
LUVA - 20X1/2MM
2,00
2,00
4.00
COLA PVC
16,00
64,00
4.00
REGISTRO 32
12,00
48,00
2.00
LUVA 32
4,00
8,00
2.00
TEE 32MM
5,00
10,00
4.00
LUVA 25
2,00
8,00
3.00
LUVA 32
5,00
15,00
1.00
TEE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1,50
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
COLA PVC CANO PVC 32 MM LIXA PARA CANO PVC JOELHO 40 mm TEE - 32X25MM ADAPTADOR 40 MM TEE 25 MM COLA PVC LUVA 25 HIDROMETRO LUVA 20 PONTEIRA DE RELÓGIO CANO PVC 25 MM JOELHO 25 X 3/4 JOELHO - 25MM JOELHO - 25MM EMENDA - 25X20MM SERRA FERRO FLANGE - 25MM CANO PVC 25 MM REGISTRO 25 MM COLA PVC CANO PVC 32 MM LUVA - 20X1/2MM COLA PVC REGISTRO 32 LUVA 32 TEE 32MM LUVA 25 LUVA 32 TEE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTOS NAS REDES DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.924,50
21/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° º 890/052205449; 890/052205125.
1.924,50
23/04/2024
Pagamento de Empenho 1803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.924,50
TOTAL
1.924,50
1.924,50
1.924,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
