Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1806
Data de lançamento:
21/03/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BUCHA EIXO SETOR
280,00
280,00
36.00
ESFERA REPARO SETOR
11,00
396,00
2.00
ÓLEO ATF
45,00
90,00
1.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT
45,00
45,00
1.00
CHAPA ENCOSTO BUCHA ESTAB
60,00
60,00
1.00
REPARO CAIXA DIREÇÃO
610,00
610,00
1.00
KIT MATERIAL LIMPEZA
50,00
50,00
1.00
GRAMPO BUCHA ESTABILIZADOR DIANT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
BUCHA EIXO SETOR ESFERA REPARO SETOR ÓLEO ATF BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT CHAPA ENCOSTO BUCHA ESTAB REPARO CAIXA DIREÇÃO KIT MATERIAL LIMPEZA GRAMPO BUCHA ESTABILIZADOR DIANT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IYS 6986 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.611,00
21/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1350.
1.611,00
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1806/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.611,00
TOTAL
1.611,00
1.611,00
1.611,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
