3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CAL DE PINTURA
22,00
44,00
10.00
CAL DE PINTURA P
18,00
180,00
3.00
LUVA
7,00
21,00
1.00
JOGO BITS PHILLIPS
15,00
15,00
90.00
LONA (SILO PLASTICO)
2,00
180,00
1.00
COLA SILICONE
10,00
10,00
2.00
TINTA SPRAY
20,00
40,00
10.00
CAL HIDRATADA
15,00
150,00
10.00
CABO ALUMINIO MULTIPLEX C/NEUTRO
4,00
40,00
2.00
ALÇA
5,00
10,00
1.00
FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
CAL DE PINTURA CAL DE PINTURA P LUVA JOGO BITS PHILLIPS LONA (SILO PLASTICO) COLA SILICONE TINTA SPRAY CAL HIDRATADA CABO ALUMINIO MULTIPLEX C/NEUTRO ALÇA FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
700,00
21/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052204658.
700,00
23/04/2024
Pagamento de Empenho 1807/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
