Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1809 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TORNEIRA |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
FITA VEDANTE |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO - CAIXA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TAMPAO 25 MM |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
COLA 17 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM BANHEIRO DA EMEF MENINO DEUS. |
4,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
TORNEIRA FITA VEDANTE PARAFUSO - CAIXA TAMPAO 25 MM COLA 17 G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM BANHEIRO DA EMEF MENINO DEUS. |
66,50 |
|
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| 21/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/052203726. |
|
66,50 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
66,50 |
| TOTAL |
66,50 |
66,50 |
66,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
