| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TORNEIRA | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | PARAFUSO - CAIXA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TAMPAO 25 MM | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | COLA 17 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM BANHEIRO DA EMEF MENINO DEUS. | 4,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | TORNEIRA FITA VEDANTE PARAFUSO - CAIXA TAMPAO 25 MM COLA 17 G Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO EM BANHEIRO DA EMEF MENINO DEUS. | 66,50 | ||
| 21/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 890/052203726. | 66,50 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 1809/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 66,50 | ||
| TOTAL | 66,50 | 66,50 | 66,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
