3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINCEL
5,00
5,00
40.00
PARAFUSO
0,20
8,00
25.00
CAL DE PINTURA
15,00
375,00
1.00
COLA PARA AZULEJO
40,00
40,00
1.00
FECHADURA EXTERNA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
108,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
PINCEL PARAFUSO CAL DE PINTURA COLA PARA AZULEJO FECHADURA EXTERNA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
536,00
21/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052203822.
536,00
25/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1810/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
299,00
23/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1810/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
237,00
TOTAL
536,00
536,00
536,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
