| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 1810 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINCEL | 5,00 | 5,00 |
| 40.00 | PARAFUSO | 0,20 | 8,00 |
| 25.00 | CAL DE PINTURA | 15,00 | 375,00 |
| 1.00 | COLA PARA AZULEJO | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | FECHADURA EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 108,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | PINCEL PARAFUSO CAL DE PINTURA COLA PARA AZULEJO FECHADURA EXTERNA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PARQUE DE RODEIOS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 536,00 | ||
| 21/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052203822. | 536,00 | ||
| 25/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1810/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 299,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1810/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 237,00 | ||
| TOTAL | 536,00 | 536,00 | 536,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
