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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1811 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 7° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, CONTRATO N° 137/2022. 23.029,82 23.029,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 REF. 7° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – POR ITEM, PARA A PAVIMENTAÇAO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO COM AREA TOTAL DE 9.366,00 M² (4.650,00 m² e 4.716,00 m²), NAS LOCALIDADES DE AGROVILA UNIAO E LINHA SÃO PEDRO, INTERIOR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CONFORME CONTRATOS DE REPASSES OGU Nº. 912869/2021 E 925491/2021, CONTRATO N° 137/2022. 23.029,82
25/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 187. 5.757,00
25/03/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1811/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME 170,98
25/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1811/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME 31,09
28/03/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.554,93
07/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 198. 4.977,00
07/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1811/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME 26,88
07/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 1811/2024, 4873 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA ME 144,52
10/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.805,60
TOTAL 23.029,82 10.734,00 10.734,00
SALDO A PAGAR 12.295,82
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 25/03/2024 170,98 Lançada
ISS - LIVRE 25/03/2024 31,09 Lançada
ISS - LIVRE 07/05/2024 26,88 Lançada
INSS - LIVRE 07/05/2024 144,52 Lançada
TOTAL   373,47