Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1817 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: REF. EXAME ESPECIALIZADO (TC CEREBRAL COM SEDAÇÃO) PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.308,00 |
1.308,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
EXAMES ESPECIALIZADOS
Finalidade: REF. EXAME ESPECIALIZADO (TC CEREBRAL COM SEDAÇÃO) PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.308,00 |
|
|
| 07/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/202423643. |
|
1.308,00 |
|
| 15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 1817/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.308,00 |
| TOTAL |
1.308,00 |
1.308,00 |
1.308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
