| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | BALANCEAMENTO | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76, GOL PLACAS JAG2C60, VAN PLACAS IYF9823 E FORD/KA PLACAS IXW0864 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | VULCANIZAÇÃO MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM BALANCEAMENTO LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA PLACAS IZB5D76, GOL PLACAS JAG2C60, VAN PLACAS IYF9823 E FORD/KA PLACAS IXW0864 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 470,00 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/830; E/839; E/842; E/841. | 470,00 | ||
| 22/03/2024 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 1819/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 9,40 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 1819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 460,60 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 22/03/2024 | 9,40 | Lançada | |
| TOTAL | 9,40 |
