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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1825	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CABO - FLEXÍVEL 06,00	5,30	10,60
1.00	CONTACTOR AUXILIAR - ELETROMAGNÉTICO Finalidade: REF. AO VALOR DOS 33% NA AQUISIÇÃO DE CONTADOR ELETROMAGNÉTICO E CABO FLEXÍVEL PARA CONSERTO E REPARO NO POÇO 24 DA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	200,05	200,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	CABO - FLEXÍVEL 06,00 CONTACTOR AUXILIAR - ELETROMAGNÉTICO Finalidade: REF. AO VALOR DOS 33% NA AQUISIÇÃO DE CONTADOR ELETROMAGNÉTICO E CABO FLEXÍVEL PARA CONSERTO E REPARO NO POÇO 24 DA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	210,65
22/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1/345.		210,65
23/04/2024	Pagamento de Empenho 1825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			210,65
TOTAL		210,65	210,65	210,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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