| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 1826 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VALVULA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL PLACA JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | VALVULA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL PLACA JAG2C60, EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 40,00 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/052226967. | 40,00 | ||
| 11/04/2024 | Pagamento de Empenho 1826/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
