| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 3.00 | MONTAGEM DE PNEU | 20,00 | 60,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 50,00 | 50,00 |
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 200,00 |
| 5.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 250,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO DE PNEU | 70,00 | 70,00 |
| 3.00 | BALANCEAMENTO | 20,00 | 60,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, GOL PLACAS INR4466, CAMINHÕES PLACAS IRN0E23 E IZH4D29, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU VULCANIZAÇÃO DE PNEU BALANCEAMENTO CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, GOL PLACAS INR4466, CAMINHÕES PLACAS IRN0E23 E IZH4D29, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.040,00 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/832; E/846; E/845; E/847; E/837; E/844; E/833. | 1.040,00 | ||
| 22/03/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1829/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 20,80 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 1829/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.019,20 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/03/2024 | 20,80 | Lançada | |
| TOTAL | 20,80 |
