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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1829 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM 250,00 250,00
3.00 MONTAGEM DE PNEU 20,00 60,00
1.00 CONSERTO DE PNEU 50,00 50,00
4.00 MONTAGEM DE PNEU 50,00 200,00
5.00 MONTAGEM DE PNEU 50,00 250,00
2.00 MONTAGEM DE PNEU 25,00 50,00
1.00 VULCANIZAÇÃO DE PNEU 70,00 70,00
3.00 BALANCEAMENTO 20,00 60,00
2.00 CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, GOL PLACAS INR4466, CAMINHÕES PLACAS IRN0E23 E IZH4D29, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU VULCANIZAÇÃO DE PNEU BALANCEAMENTO CONSERTO DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, GOL PLACAS INR4466, CAMINHÕES PLACAS IRN0E23 E IZH4D29, CAMIONETA MONTANA PLACAS JAB5H66 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.040,00
22/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/832; E/846; E/845; E/847; E/837; E/844; E/833. 1.040,00
22/03/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 1829/2024, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS 20,80
12/04/2024 Pagamento de Empenho 1829/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.019,20
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 22/03/2024 20,80 Lançada
TOTAL   20,80