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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1830 Data de lançamento: 22/03/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR 1000X20 140,00 140,00
2.00 PNEU RECAPADO 1000X20 MISTO 850,00 1.700,00
1.00 PROTETOR ( ARO-20) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS RECAPADOS E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2024 CAMARA DE AR 1000X20 PNEU RECAPADO 1000X20 MISTO PROTETOR ( ARO-20) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS RECAPADOS E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.920,00
22/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052226502. 1.920,00
12/04/2024 Pagamento de Empenho 1830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.