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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1830	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 1000X20	140,00	140,00
2.00	PNEU RECAPADO 1000X20 MISTO	850,00	1.700,00
1.00	PROTETOR ( ARO-20) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS RECAPADOS E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	CAMARA DE AR 1000X20 PNEU RECAPADO 1000X20 MISTO PROTETOR ( ARO-20) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PNEUS RECAPADOS E PROTETOR ARO 20 PARA USO NO CAMINHÃO CARGO 2628 E PLACAS IRN 0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.920,00
22/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/052226502.		1.920,00
12/04/2024	Pagamento de Empenho 1830/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.920,00
TOTAL		1.920,00	1.920,00	1.920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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