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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1833	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LANTERNA - RECARREGAVEL 21 LEDS MARCA WORK	85,00	85,00
1.00	LANTERNA - RECARREGAVEL 1W LED 80 IM MARCA WONDER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO SERVIÇO CIVIL DE AUXILIAR DE BOMBEIRO-SCAB.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	LANTERNA - RECARREGAVEL 21 LEDS MARCA WORK LANTERNA - RECARREGAVEL 1W LED 80 IM MARCA WONDER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO SERVIÇO CIVIL DE AUXILIAR DE BOMBEIRO-SCAB.	135,00
25/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 890/052239464.		135,00
12/04/2024	Pagamento de Empenho 1833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			135,00
TOTAL		135,00	135,00	135,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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