| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 1833 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LANTERNA - RECARREGAVEL 21 LEDS MARCA WORK | 85,00 | 85,00 |
| 1.00 | LANTERNA - RECARREGAVEL 1W LED 80 IM MARCA WONDER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO SERVIÇO CIVIL DE AUXILIAR DE BOMBEIRO-SCAB. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | LANTERNA - RECARREGAVEL 21 LEDS MARCA WORK LANTERNA - RECARREGAVEL 1W LED 80 IM MARCA WONDER Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA DEFESA CIVIL E DO SERVIÇO CIVIL DE AUXILIAR DE BOMBEIRO-SCAB. | 135,00 | ||
| 25/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 890/052239464. | 135,00 | ||
| 12/04/2024 | Pagamento de Empenho 1833/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
