Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCIO LUIZ SIGNOR DE SOUZA 01371926069 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1834 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO SOBRE A FESTIVIDADE DE PÁSCOA DO DIA 23/03/2024. |
115,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA ANUNCIO SOBRE A FESTIVIDADE DE PÁSCOA DO DIA 23/03/2024. |
115,00 |
|
|
| 10/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 4. |
|
115,00 |
|
| 16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 1834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
