3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749
120,00
120,00
2.00
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADA NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
LAVAGEM MICRO ONIBUS IPK 7749 MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E MONTAGEM DE PNEU EFETUADA NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
190,00
22/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1215.
190,00
22/03/2024
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 1838/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
3,80
04/04/2024
Pagamento de Empenho 1838/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
186,20
TOTAL
190,00
190,00
190,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
