Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1849 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 |
0,00 |
459,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 |
459,35 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS 03/2023. |
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459,35 |
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| 18/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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459,35 |
| TOTAL |
459,35 |
459,35 |
459,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
