| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 | 459,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 | 459,35 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS 03/2023. | 459,35 | ||
| 18/04/2024 | Pagamento de Empenho 1849/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 459,35 | ||
| TOTAL | 459,35 | 459,35 | 459,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
