| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
| Número do empenho: | 185 | Data de lançamento: | 09/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | BOMBEAMENTO CONCRETO Finalidade: REF. BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA GALERIAS DO PONTILHÃO NO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 635,00 | 2.857,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | BOMBEAMENTO CONCRETO Finalidade: REF. BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA GALERIAS DO PONTILHÃO NO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 2.857,50 | ||
| 09/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/29788; 001/29789; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER. | 2.857,50 | ||
| 09/01/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 185/2024, CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA | 85,72 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.771,78 | ||
| TOTAL | 2.857,50 | 2.857,50 | 2.857,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/01/2024 | 85,72 | Lançada | |
| TOTAL | 85,72 |
