Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
BOMBEAMENTO CONCRETO
Finalidade: REF. BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA GALERIAS DO PONTILHÃO NO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
635,00 |
2.857,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
BOMBEAMENTO CONCRETO
Finalidade: REF. BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA GALERIAS DO PONTILHÃO NO VARAME. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
2.857,50 |
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| 09/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/29788; 001/29789; LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER. |
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2.857,50 |
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| 09/01/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 185/2024, CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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85,72 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 185/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.771,78 |
| TOTAL |
2.857,50 |
2.857,50 |
2.857,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
09/01/2024 |
85,72 |
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Lançada |
| TOTAL |
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85,72 |
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