| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1850 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contr.patronal rpps FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 | 842,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | contr.patronal rpps FOLHA DE PGTO SERVIDORES - PATRONAL DE FÉRIAS MÊS 03/2024 | 842,04 | ||
| 22/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL FÉRIAS 03/2023. | 842,04 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 1850/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 842,04 | ||
| TOTAL | 842,04 | 842,04 | 842,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
