| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LICIOMAR DE AGUIAR SOARES |
| Número do empenho: | 1854 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DELIGAMENTO DA FATURA 1581415-7 DA CORSAN REF. OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO POÇO Nº 8. | 552,00 | 552,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | REF. DESPESA DE AGUA DA COMUNIDADE DA LINHA TEODORO/VILA FORMOSA DEVIDO AO DELIGAMENTO DA FATURA 1581415-7 DA CORSAN REF. OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO POÇO Nº 8. | 552,00 | ||
| 10/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 552,00 | ||
| 16/04/2024 | Pagamento de Empenho 1854/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 552,00 | ||
| TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
