Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1855 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TOMADA EXTERNA 20 A - COM CIAXA DE SOBREPOR |
22,90 |
68,70 |
| 4.00 |
LÂMPADA LED 40W |
42,00 |
168,00 |
| 3.00 |
PLUGUE FEMEA - CINZA COM PRENSA CABO 2P |
14,00 |
42,00 |
| 2.00 |
SOQUETE - ANTIVIBRATORIO 2A 250V |
5,00 |
10,00 |
| 4.00 |
PLACA - CEGA MARFIM PEZZI 30000 |
11,20 |
44,80 |
| 6.00 |
FIO CABO PP FLEX 2.50MM - CL4(ROLO) |
6,90 |
41,40 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20 MM - PRETA 0,13X18MM |
10,00 |
10,00 |
| 10.00 |
CONECTOR - FENDIDO SPLIT 10MM |
8,00 |
80,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON - 300X3,50 PRETA C/100 |
35,00 |
35,00 |
| 49.00 |
CABO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 13 DE ABRIL DURANTE FESTIVIDADES DE PASCOA. |
9,90 |
485,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
TOMADA EXTERNA 20 A - COM CIAXA DE SOBREPOR LÂMPADA LED 40W PLUGUE FEMEA - CINZA COM PRENSA CABO 2P SOQUETE - ANTIVIBRATORIO 2A 250V PLACA - CEGA MARFIM PEZZI 30000 FIO CABO PP FLEX 2.50MM - CL4(ROLO) FITA ISOLANTE 20 MM - PRETA 0,13X18MM CONECTOR - FENDIDO SPLIT 10MM ABRAÇADEIRA NYLON - 300X3,50 PRETA C/100 CABO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 13 DE ABRIL DURANTE FESTIVIDADES DE PASCOA. |
985,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 346. |
|
985,00 |
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| 23/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1855/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
985,00 |
| TOTAL |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
