Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SELMILENI TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1863 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 21.00 |
FLOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
3,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
FLOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA PLANTIO EM CANTEIROS PRÓXIMOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
63,00 |
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| 01/04/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 890/052272832. |
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63,00 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 1863/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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63,00 |
| TOTAL |
63,00 |
63,00 |
63,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
