Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
187 |
Data de lançamento: |
09/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PINONPARA CONSERTO NA PORTA DA KOMBI PLCA IQS-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
PINO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PINONPARA CONSERTO NA PORTA DA KOMBI PLCA IQS-2789 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. |
35,00 |
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| 09/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1306; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT. |
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35,00 |
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| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
