| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 1877 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 | 414,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 | 414,08 | ||
| 25/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2024. | 414,08 | ||
| 28/03/2024 | AJUSTE VALOR DEBITADO. | -392,28 | ||
| 28/03/2024 | AJUSTE VALOR DEBITADO. | -392,28 | ||
| 03/04/2024 | Pagamento de Empenho 1877/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,80 | ||
| TOTAL | 21,80 | 21,80 | 21,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
