| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1890 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 | 13.303,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | REF FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 | 13.303,11 | ||
| 25/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2024. | 13.303,11 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR | 29,79 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR | 126,46 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1890/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.146,86 | ||
| TOTAL | 13.303,11 | 13.303,11 | 13.303,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE | 25/03/2024 | 29,79 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 25/03/2024 | 126,46 | Lançada | |
| TOTAL | 156,25 |
