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Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL VICENTE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	191	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF A 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09/01/24 E 10/01/24 PARA AUDIENCIAS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO, CARTOGRAFIA E DEPUTADOS.	462,00	462,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	REF A 1 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 09/01/24 E 10/01/24 PARA AUDIENCIAS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO, CARTOGRAFIA E DEPUTADOS.	462,00
15/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		462,00
23/01/2024	Pagamento de Empenho 191/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			462,00
TOTAL		462,00	462,00	462,00
SALDO A PAGAR				0,00