| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 | 547,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 | 547,09 | ||
| 25/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2024. | 547,09 | ||
| 25/03/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: CONT.AR.FIS.COM.ALM. | 41,03 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 1910/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 506,06 | ||
| TOTAL | 547,09 | 547,09 | 547,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 25/03/2024 | 41,03 | Lançada | |
| TOTAL | 41,03 |
