Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEANDRO GEORGE PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CENTRÍFUGA - 8,8 KG WANCKE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
515,00 |
515,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
CENTRÍFUGA - 8,8 KG WANCKE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRÍFUGA PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
515,00 |
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| 10/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051002123; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA. |
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515,00 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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515,00 |
| TOTAL |
515,00 |
515,00 |
515,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
