| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 199 | Data de lançamento: | 10/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO 30BGS10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA VAN MB PLACAS IYF9823 DE USO SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | ROLAMENTO 30BGS10 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA USO NA VAN MB PLACAS IYF9823 DE USO SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 130,00 | ||
| 10/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/050998795; | 130,00 | ||
| 22/01/2024 | Pagamento de Empenho 199/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
