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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL RUBEN IANKE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PLACA DE MORDIDA COM BASE DE ACRÍLICO E ROLETE DE CERA, COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. 390,00 5.850,00
15.00 REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR MATALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. 396,00 5.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR E MAXILAR, COM PLACA DE MORDIDA COM BASE DE ACRÍLICO E ROLETE DE CERA, COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. CONFECÇÃO DE PRÓTESE PARCIAL REMOVIVEL MANDIBULAR E MAXILAR MATALICA COM DENTES DE TRIPLA CAMADA DE PRENSAGEM. REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA (LABORATÓRIO DE PRÓTESE ODONTOLÓGICA), PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS ATRAVES DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE PORTARIA Nº 432/2023, CONTRATO N° 119/2023. 11.790,00
TOTAL 11.790,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 11.790,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.