Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
201
Data de lançamento:
10/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESPIGA P/ MANGA 1/4 ROSCA M. 1/4
6,30
6,30
2.00
ABRAÇADEIRA 3/8
2,62
5,24
1.00
ENGATE RAPIDO C/CHAVETA 1/4 FEMEA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
24,68
24,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2024
ESPIGA P/ MANGA 1/4 ROSCA M. 1/4 ABRAÇADEIRA 3/8 ENGATE RAPIDO C/CHAVETA 1/4 FEMEA. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO BRITADOR DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
36,22
10/01/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 312455.
36,22
10/01/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 201/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,45
23/01/2024
Pagamento de Empenho 201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
35,77
TOTAL
36,22
36,22
36,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
