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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2011 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 0,00 16.887,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 Referente FOLHA DE PGTO SERVIDORES MÊS 03/2024 16.887,02
25/03/2024 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 03/2024. 16.887,02
27/03/2024 Pagamento de Empenho 2011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 16.887,02
TOTAL 16.887,02 16.887,02 16.887,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.