Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 53.413.960 MARCO DE OLIVEIRA BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
202 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. SERVIÇO REFORMA PASSARELA (PINGUELA) SOBRE O RIO JACUIZINHO NA LINHA TEODORO, SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. SERVIÇO REFORMA PASSARELA (PINGUELA) SOBRE O RIO JACUIZINHO NA LINHA TEODORO, SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
6.000,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1. |
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6.000,00 |
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| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 202/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 011 |
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6.000,00 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
