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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	205	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 11/01/24 PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PARA REVISÃO E REPAROS JUNTO A RICCI VEÍCULOSLTDA.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	REF A 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 11/01/24 PARA CONDUZIR ONIBUS PLACAS JAD 8F86 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO PARA REVISÃO E REPAROS JUNTO A RICCI VEÍCULOSLTDA.	35,00
11/01/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		35,00
24/01/2024	Pagamento de Empenho 205/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			35,00
TOTAL		35,00	35,00	35,00
SALDO A PAGAR				0,00