| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 2065 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, DE PRIMEIRA Q | 19,70 | 788,00 |
| 15.00 | REPOLHO IN NATURA TAMANHO GRAUDO, TIPO VERDE, ESPÉ | 7,72 | 115,80 |
| 15.00 | SALSICHA COM UM MISTO DE CARNES DE FRANGO E BOVINA | 20,69 | 310,35 |
| 75.00 | SUCO DE FRUTAS EM PÓ, DIVERSOS SABORES, PACOTE DE | 17,62 | 1.321,50 |
| 18.00 | TEMPERO VERDE SALÇA/CEBOLINHA) NO MINIMO 50 G | 5,09 | 91,62 |
| 10.00 | VINHO TINTO PARA SAGU 1,9 L, ASPECO VISUAL COR VER. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, PARA O ANO DE 2024, CONTRATO N° 57/2024. | 18,21 | 182,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | PEITO DE FRANGO COM OSSO, CONGELADO, DE PRIMEIRA Q REPOLHO IN NATURA TAMANHO GRAUDO, TIPO VERDE, ESPÉ SALSICHA COM UM MISTO DE CARNES DE FRANGO E BOVINA SUCO DE FRUTAS EM PÓ, DIVERSOS SABORES, PACOTE DE TEMPERO VERDE SALÇA/CEBOLINHA) NO MINIMO 50 G VINHO TINTO PARA SAGU 1,9 L, ASPECO VISUAL COR VER. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DO CRAS, PARA O ANO DE 2024, CONTRATO N° 57/2024. | 2.809,37 | ||
| 02/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 052.406.250 (PARTE). | 1.166,20 | ||
| 02/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.166,20 | ||
| 10/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 052.598.314. | 1.643,17 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.643,17 | ||
| TOTAL | 2.809,37 | 2.809,37 | 2.809,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
