| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAFAELA JULIANA DE SOUZA TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 2067 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES ESPECIALIZADOS-POLISSONOGRAFIA Finalidade: REF. PAGAMENTO TOTAL DO CUSTO DO EXAME POLISSONOGRAFIA PAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | EXAMES ESPECIALIZADOS-POLISSONOGRAFIA Finalidade: REF. PAGAMENTO TOTAL DO CUSTO DO EXAME POLISSONOGRAFIA PAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 600,00 | ||
| 28/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 600,00 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Empenho 2067/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
