| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2070 | Data de lançamento: | 26/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLACA DE VIDEO - NVIDIA GEFORCE GTX550 2GB DDRS 128 BITS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX550 2GB PARA USO NA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO. | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | PLACA DE VIDEO - NVIDIA GEFORCE GTX550 2GB DDRS 128 BITS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO NVIDIA GEFORCE GTX550 2GB PARA USO NA BRIGADA MILITAR DO MUNICIPIO. | 630,00 | ||
| 04/04/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 85. | 630,00 | ||
| 15/04/2024 | Pagamento de Empenho 2070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
