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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2075	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 19.5L X 24	400,00	400,00
1.00	TIP TOP 08	90,00	90,00
1.00	TIP TOP 04 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS (4 X 4) B95 NH E XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	CAMARA DE AR 19.5L X 24 TIP TOP 08 TIP TOP 04 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS (4 X 4) B95 NH E XCMG DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	540,00
26/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/052298163; 890/052306134.		540,00
12/04/2024	Pagamento de Empenho 2075/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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