621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
REPELENTE AEROSOL 200 ML - REPELENTE AEROSOL 200 ML
21,99
285,87
6.00
BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS MOTORISTAS E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE.
33,99
203,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
REPELENTE AEROSOL 200 ML - REPELENTE AEROSOL 200 ML BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS MOTORISTAS E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE.
489,81
28/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/48566.
489,81
10/04/2024
Pagamento de Empenho 2082/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
489,81
TOTAL
489,81
489,81
489,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
