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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2082	Data de lançamento:	26/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	REPELENTE AEROSOL 200 ML - REPELENTE AEROSOL 200 ML	21,99	285,87
6.00	BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS MOTORISTAS E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE.	33,99	203,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/03/2024	REPELENTE AEROSOL 200 ML - REPELENTE AEROSOL 200 ML BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 - BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS MOTORISTAS E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE.	489,81
28/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/48566.		489,81
10/04/2024	Pagamento de Empenho 2082/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			489,81
TOTAL		489,81	489,81	489,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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