3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.00
CHOCOLATE - TRENTO
3,00
126,00
2.00
DISQUETE - CONFETE
23,90
47,80
4.00
GOMA DE MASCAR
11,00
44,00
2.00
GOMA DE MASCAR - JUJUBA
23,90
47,80
9.00
CHOCOLATE EM BARRA
13,99
125,91
1.00
BALAS
11,00
11,00
1.00
PIRULITO PCT. C/ 50 UN
11,00
11,00
1.00
PALHA - PARA CONFECÇÃO DAS CESTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA O GRUPO CONVIVER E GRUPO HERDEIROS DA PAZ E DOCES QUE FOI COLOCADO NAS CESTAS CONFECCIONADAS NO CRAS PELAS CRIANÇAS.
7,50
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2024
CHOCOLATE - TRENTO DISQUETE - CONFETE GOMA DE MASCAR GOMA DE MASCAR - JUJUBA CHOCOLATE EM BARRA BALAS PIRULITO PCT. C/ 50 UN PALHA - PARA CONFECÇÃO DAS CESTAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES PARA O GRUPO CONVIVER E GRUPO HERDEIROS DA PAZ E DOCES QUE FOI COLOCADO NAS CESTAS CONFECCIONADAS NO CRAS PELAS CRIANÇAS.
421,01
27/03/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1/290.
421,01
23/04/2024
Pagamento de Empenho 2097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
421,01
TOTAL
421,01
421,01
421,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
