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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	210	Data de lançamento:	11/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FAIXA - ELÁSTICA LEVE	27,00	27,00
1.00	FAIXA - ELÁSTICA FORTE	32,00	32,00
1.00	FAIXA - ELÁSTICA EXTRA-FORTE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	35,00	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2024	FAIXA - ELÁSTICA LEVE FAIXA - ELÁSTICA FORTE FAIXA - ELÁSTICA EXTRA-FORTE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	94,00
11/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/015049; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.		94,00
23/01/2024	Pagamento de Empenho 210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			94,00
TOTAL		94,00	94,00	94,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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