| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 210 | Data de lançamento: | 11/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA - ELÁSTICA LEVE | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | FAIXA - ELÁSTICA FORTE | 32,00 | 32,00 |
| 1.00 | FAIXA - ELÁSTICA EXTRA-FORTE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | FAIXA - ELÁSTICA LEVE FAIXA - ELÁSTICA FORTE FAIXA - ELÁSTICA EXTRA-FORTE Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES. | 94,00 | ||
| 11/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/015049; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 94,00 | ||
| 23/01/2024 | Pagamento de Empenho 210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
