Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
213
Data de lançamento:
11/01/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD KA
10,00
80,00
2.00
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
75,00
150,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO
140,00
280,00
1.00
SAPATA FREIO TRASEIRA
270,00
270,00
2.00
AMORTERCEDOR TRASEIRO
340,00
680,00
8.00
POLCA RODA PEÇAS PARA O VEÍCULO KA PLACAS IWR7E89 DA SEC. DA ADMINSITRAÇÃO.
10,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2024
PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD KA KIT AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO SAPATA FREIO TRASEIRA AMORTERCEDOR TRASEIRO POLCA RODA PEÇAS PARA O VEÍCULO KA PLACAS IWR7E89 DA SEC. DA ADMINSITRAÇÃO.
1.540,00
11/01/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1303;
1.540,00
23/01/2024
Pagamento de Empenho 213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.540,00
TOTAL
1.540,00
1.540,00
1.540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
