Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMRESSOR DE AR, SALA DENTISTA NA UNIDADE CENTRAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
240,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
MAO-DE-OBRA
Finalidade: REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMRESSOR DE AR, SALA DENTISTA NA UNIDADE CENTRAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
240,00 |
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| 28/03/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/91. |
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240,00 |
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| 28/03/2024 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2024, 459 - JOÃO ODAIR DHAMER ME |
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4,80 |
| 10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
235,20 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
28/03/2024 |
4,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
4,80 |
|
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