| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 2131 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO-DE-OBRA Finalidade: REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMRESSOR DE AR, SALA DENTISTA NA UNIDADE CENTRAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 240,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | MAO-DE-OBRA Finalidade: REF.A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMRESSOR DE AR, SALA DENTISTA NA UNIDADE CENTRAL, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 240,00 | ||
| 28/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/91. | 240,00 | ||
| 28/03/2024 | Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 2131/2024, 459 - JOÃO ODAIR DHAMER ME | 4,80 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 2131/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 235,20 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BASICA | 28/03/2024 | 4,80 | Lançada | |
| TOTAL | 4,80 |
