| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 2133 | Data de lançamento: | 28/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO - UNIVERSAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CRAS. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2024 | CARGA DE GÁS P/ CLIMATIZADOR CONTROLE PARA PORTÃO ELETRONICO - UNIVERSAL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CRAS. | 410,00 | ||
| 28/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 890/052344520. | 410,00 | ||
| 23/04/2024 | Pagamento de Empenho 2133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
