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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2138	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	SERVIÇO LINPEZA CLIMATIZADOR - SERVIÇO LINPEZA CLIMATIZADOR	170,00	1.190,00
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CLIMATIZADOR E INSTALAÇÃO DE AR NA SALA DO BOLSA FAMILIA.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	SERVIÇO LINPEZA CLIMATIZADOR - SERVIÇO LINPEZA CLIMATIZADOR SERVIÇOS DIVERSOS - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR Finalidade: REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DE CLIMATIZADOR E INSTALAÇÃO DE AR NA SALA DO BOLSA FAMILIA.	1.540,00
28/03/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/90.		1.540,00
28/03/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 2138/2024, JOÃO ODAIR DHAMER ME			30,80
23/04/2024	Pagamento de Empenho 2138/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.509,20
TOTAL		1.540,00	1.540,00	1.540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	28/03/2024	30,80		Lançada
TOTAL		30,80